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Modèle de relance de facture

Téléchargez la lettre de relance pour Word ou copiez l’un des trois textes ci-dessous dans un e-mail. C’est gratuit et sans compte.

Word (.docx)
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Rappel

Trois textes de relance à copier

Relance aimable

Quelques jours après l’échéance

Objet : Rappel concernant la facture [numéro de facture] Bonjour [nom], Nous nous permettons de vous rappeler que la facture [numéro de facture] du [date de facture], d’un montant de [montant], était payable le [date d’échéance]. Nous n’avons pas encore reçu le paiement. Si vous avez déjà réglé cette facture, merci de ne pas tenir compte de ce message. Dans le cas contraire, nous vous remercions de procéder au paiement dans les [nombre] jours. Vous trouverez une copie de la facture en pièce jointe. Meilleures salutations [votre nom]

Deuxième relance

Environ deux semaines après la première relance

Objet : Deuxième rappel concernant la facture [numéro de facture] Bonjour [nom], Le [date du premier rappel], nous vous avons rappelé la facture [numéro de facture] de [montant], payable le [date d’échéance]. À ce jour, nous n’avons toujours pas reçu le paiement. Merci de virer le montant dû d’ici au [nouveau délai] sur [IBAN], en indiquant [numéro de facture]. Si un point de la facture n’est pas clair ou si vous souhaitez convenir d’un paiement échelonné, répondez simplement à cet e-mail. Meilleures salutations [votre nom]

Dernier rappel

Quand la deuxième relance reste sans réponse

Objet : Dernier rappel concernant la facture [numéro de facture] Bonjour [nom], Malgré nos rappels du [dates des rappels], la facture [numéro de facture] de [montant] reste impayée. Nous vous prions de régler la totalité du montant au plus tard le [dernier délai]. Sans paiement à cette date, nous engagerons d’autres démarches pour le recouvrer. Si nos conditions le prévoient, des frais ou des intérêts de retard peuvent s’appliquer. Si vous avez payé entre-temps, merci de nous envoyer la confirmation de paiement. Meilleures salutations [votre nom]

Ce qu’une relance de facture doit contenir

Une relance claire est payée plus vite qu’une relance vague. Les règles sur les frais, les intérêts et le recouvrement varient selon le pays, vérifiez-les avec votre fiduciaire ou un avocat avant de les ajouter.

Numéro et date de la facture
Pour que le client retrouve tout de suite la facture.
Montant et échéance
Le montant dû avec sa devise et la date d’échéance d’origine.
Un nouveau délai
Une date précise plutôt que « dès que possible ». Sept à quatorze jours sont courants.
Les informations de paiement
Votre IBAN et la référence à indiquer, pour que personne n’ait à les chercher.
Une copie de la facture
Joignez la facture d’origine. Cela évite un échange d’e-mails.
Un contact
Un nom et un contact direct si quelque chose n’est pas clair ou si le client veut un paiement échelonné.

Comment utiliser le modèle de relance

  1. 1

    Vérifiez que le paiement manque vraiment

    Consultez d’abord votre compte bancaire. Un paiement arrive parfois en retard ou avec une autre référence.

  2. 2

    Choisissez la bonne étape

    Commencez par la relance aimable. Passez à la deuxième relance et au dernier rappel seulement si les précédents restent sans réponse.

  3. 3

    Remplissez les champs

    Remplacez tout ce qui est entre crochets, joignez une copie de la facture et envoyez le texte par e-mail ou la lettre Word par courrier.

  4. 4

    Notez le nouveau délai

    Notez quand vous avez relancé et quel délai vous avez fixé, pour savoir quand revenir vers le client.

À voir aussi

Questions et réponses

Quand envoyer une relance de paiement ?

Quelques jours après l’échéance, c’est courant. Beaucoup de clients ont simplement oublié la facture, la première relance reste donc aimable.

Quelle différence entre une relance et un dernier rappel ?

Une relance suppose un oubli et demande poliment le paiement. Un dernier rappel fixe un ultime délai et indique ce qui se passera ensuite. Envoyez-le seulement après au moins une relance.

Puis-je facturer des frais ou des intérêts de retard ?

Seulement s’ils sont prévus dans vos conditions ou admis là où vous travaillez. Les règles varient selon le pays, vérifiez avec votre fiduciaire ou un avocat avant de les ajouter.

Le modèle de relance est-il gratuit ?

Oui. Téléchargez la lettre Word ou copiez les textes sans compte, aussi souvent que vous le voulez.

Que faire si le client ne paie toujours pas ?

Appelez-le et demandez ce qui bloque. Un paiement échelonné règle souvent le problème. Sinon, la procédure de recouvrement formelle est l’étape suivante, et elle dépend du pays, comme la poursuite en Suisse.

Voir quelles factures sont en retard

Buezli marque une facture comme en retard dès que son échéance est dépassée et regroupe les montants ouverts par ancienneté : 1 à 30, 31 à 60, 61 à 90 et plus de 90 jours. Vous voyez d’un coup d’œil qui relancer. CHF 99 par utilisateur actif et par an, 30 jours d’essai sans carte de crédit.

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